00:00Bien amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tenga un excelente día. Hoy vamos a seguir avanzando con más presentaciones del CIRE.
00:10Entonces vamos a presentar una información con respecto a ventas.
00:17Esta empresa, hay que tener en cuenta que el CIRE está fallando y que tiene paciencia.
00:24Es más, posiblemente nos toque presentar un CIRE con falencias porque ya está aprobando y no está cargando la información.
00:35Bien, entonces en esta parte de aquí tú vas a seleccionar el año y luego se activa todos los meses.
00:42Como te das cuenta acá, indica que presentado y ahora hay que presentar el periodo de noviembre.
00:47El CIRE se presenta un día antes de la fecha de vencimiento.
00:53Le das en acertar y te aparece aquí el resumen.
00:56En esta parte simplemente vas a ver los totales de la información.
01:01Lo que vas a hacer para ver el detalle es irte a propuestas.
01:05Y acá en propuestas tú vas a poder revisar.
01:10Revisar toda la información que hay y corroborar si es que falta algo o no.
01:15Para eso tú puedes, no esperemos no nos falle, tú puedes exportar la información.
01:22Puedes exportar en TXT o en CSV.
01:26CSV es Excel, ¿no?
01:28Vas a aceptar.
01:29¿Por qué exportar?
01:30¿Por qué?
01:31Porque hay que revisar si es que todos los documentos están.
01:34No que hay que confiarse del CIRE.
01:35Ya, porque todavía presenta problemas.
01:40Ya, en esta envía de ticket te va a salir la información.
01:43Acá está.
01:44Y le vas a dar un clic.
01:47Y se te va a abrir el archivo para poder revisarlo.
01:53Ok, acá está.
01:54Yo voy a copiarlo, porque como esto está cipeado, voy a crear un nuevo libro.
02:00Ya está.
02:00Entonces esto lo filtramos, lo separamos con datos delimitados.
02:06Siguiente, he separado por coma.
02:09Y listo, ya está separado.
02:11Ok.
02:12Entonces lo que vamos a hacer es revisar.
02:15Bueno, no hay mucha información.
02:18Vamos a...
02:26Ordenar por...
02:30En este caso la H, que es la serie.
02:36Y luego...
02:37Que lo ordene por la I, que es el número.
02:40Porque hay dos series.
02:42Una para factura y otra para boleta.
02:45Ok, entonces acá está la de las facturas.
02:47Entonces como vemos está completo.
02:48Uno, dos, tres, cuatro, setenta y cinco.
02:52Ok.
02:53Y ahora la de las boletas.
02:55Tres, uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, siete, ocho, nueve.
03:00Cinco, seis, nueve, siete, diez, nueve.
03:07Listo.
03:08Otra cosa que tienes que revisar, que te sugiero que recibas, es el tipo de moneda.
03:13En este caso todos son soles.
03:15¿Por qué?
03:15Porque a veces hay dólares y te pone un tipo de cambio distinto.
03:19Entonces tienes que estar seguro.
03:22Ok, entonces nosotros ya hemos revisado y todo está correcto.
03:27Ok, vamos a...
03:31Propuesta.
03:32Entonces, si todo está correcto, aceptas la propuesta.
03:35¿Estás seguro?
03:36Sí.
03:39Listo.
03:40Y luego vamos...
03:41Mira, acá debe aparecer.
03:42No está apareciendo.
03:43Pero seguro se va a actualizar.
03:45Luego vamos a registro electrónico.
03:49De compras.
03:50Y lo mismo.
03:51¿Ves?
03:52Ahí está, ya apareció.
03:54Noviembre.
03:56Y aquí nos da un resumen, ¿no?
03:57Facturas, notas de crédito.
04:00Documentos emitidos por adquiriente.
04:01Y declaración mensajería o currir.
04:06¿Ok?
04:06Aquí tienen que tener bastante cuidado con esto.
04:09Porque si se dan cuenta, este código 30 ya tiene falencias.
04:17Por ejemplo, ¿no?
04:19Código 30 está destinado para las empresas que son proveedores del sistema de cobro de tarjetas de crédito, ¿no?
04:28Los cuales cobran una comisión, ¿no?
04:32Este...
04:33Y también hay ciertos gastos que son propios de ellos y que también te los cobran, ¿no?
04:39Entonces, por ejemplo, si nosotros cogemos el resumen, vamos a coger la base y vamos a darnos cuenta que el
04:44IGB no corresponde.
04:48¿Ok?
04:48Entonces, este documento tú tienes que tenerlo para poder revisarlo.
04:52¿Ok?
04:53Y luego, igual que en el punto anterior, podemos ver la propuesta.
04:59Por ejemplo, acá nos sale un semáforo porque estos son compras que hemos excluido, ¿no?
05:03Como se dan cuenta.
05:05¿Ya?
05:07Para filtrar, puedes buscar acá, filtros.
05:10Y puedes buscar con documentos 30, me pones buscar.
05:17Y acá te aparecen todos los documentos 30 que se te han demostrado.
05:22Entonces, como te das cuenta, ¿no?
05:26Son documentos que...
05:30Eh...
05:30Vamos a cerrar la calculadora, ¿no?
05:32Son documentos que no lo puedes revisar directamente en su narco porque no son facturas.
05:39¿Ok?
05:40Entonces, para eso, como esta empresa no nos está dando la...
05:45Le hemos pedido...
05:46No son facturas.
05:48Por más que diga, claro, FD, todo si tú lo buscas, no te va a aparecer.
05:54¿Ya?
05:55No te va a aparecer en las opciones.
05:57Ya tienes que tener la factura.
06:00Y como te das cuenta, acá hay una base imponible.
06:03Un base grabada que no corresponde.
06:05No es el 18%.
06:07Y obviamente tampoco es el 10% si estás pensando que es el restaurante.
06:11¿No?
06:12Entonces, aquí debe haber un monto que está grabado y otro que no está grabado.
06:19Pero, como no podemos suponer, entonces, lo que toca es excluirlo.
06:24Bueno, en mi caso, ¿no?
06:26Hasta que no tenga el comprobante oficial, que ya se le ha pedido reiteradas veces al contribuyente, pues, nos toca
06:33excluir.
06:34Entonces, simplemente lo excluyo y ya no lo voy a considerar.
06:38¿Ok?
06:40Esperamos que se actualice.
06:42Ojo que el CIRE, no por ser automático, tienes que darle clic o aceptar a todo.
06:48Porque si no, te va a generar problemas.
06:50Luego tenemos, también vamos a excluir estas 53, que son compras que no tienen nada que ver con el negocio.
06:58Vamos a filtrarle igual por documento.
07:01Buscar.
07:03Para filtrarlo más rápido.
07:06Tenemos varias, que en realidad son compras personales que no sé por qué el dueño las sigue utilizando su RUC
07:16personal.
07:17¿Ok?
07:18Entonces, no son compras ni siquiera de mercadería, como para saber.
07:23Ya compra cosas personales.
07:26Y tampoco lo estamos considerando.
07:28Además, casi todo está sin IGB.
07:31¿Ok?
07:33Entonces, igual, excluimos.
07:37¿Está seguro?
07:38Sí.
07:41Listo.
07:43Entonces, nos vamos a quedar únicamente con facturas y notas de crédito.
07:53¿Ok?
07:53Entonces, acá tenemos.
07:55Bueno, esta está excluida.
07:58Bueno.
08:00Esta está excluida.
08:01Ya de tiempos anteriores, porque se observaba por parte de nosotros.
08:06También vamos a excluirlo.
08:11Y luego ya vienen las compras propias del negocio.
08:18¿No?
08:20Con 116 registros que nos quedan.
08:22Tú puedes revisar acá.
08:25Para que te salgan más documentos.
08:28Y sobre todo, revisar las que son en dólares, como te digo.
08:34En dólares, tienes que ver acá.
08:35No, acá no.
08:36Tienes que ver una nota de crédito.
08:39Nota de crédito.
08:40Nota de crédito.
08:42Ya.
08:43Aquí no hay ninguna en dólares.
08:44Y acá.
08:47Ninguna en soles.
08:48Perdón.
08:49Ninguna en dólares.
08:50Entonces, no tenemos nada más.
08:51Todo está correcto.
08:53Y vamos a proceder a aceptar la propuesta.
09:00Listo.
09:02Entonces, como ves.
09:04Bueno, ya nos aparecen las dos.
09:06El procedimiento correcto sería.
09:10Enviar.
09:10Activamos y generamos registro.
09:13Aquí nos debe salir un mensaje.
09:14Donde nos vamos a enviar la documentación al correo.
09:19Pero, como te das cuenta.
09:21No aparece.
09:22Ya.
09:23No aparece porque está fallando el cierre.
09:26Entonces, hay que volver a ver.
09:28Aquí.
09:29Pues, otra vez nos parece.
09:30Dice.
09:32Volvemos a activar.
09:34Generar.
09:35Y aquí nos tiene que salir una ventana.
09:37Donde nos habla que correo quiere que nos lleguen las constancias.
09:40Pero, está fallando.
09:42Entonces, hay que darle un poco más de tiempo.
09:43Acá no nos aparece nada ahora.
09:48Es un caso la barra.
09:52Y acá sí nos aparece el resumen.
09:54Como te das cuenta.
09:54Bueno, el resumen está en cero todo.
09:56No lo está jalando.
09:58Ya.
09:58Volvemos a intentar.
10:00Ahora, nuevamente ya apareció.
10:03Y esto es lo que genera la demora.
10:05Por eso que algunos piensan que declarar CIR es fácil.
10:09No.
10:10Hay que analizar.
10:11Hay que revisar.
10:11Hay que conciliar.
10:13¿No?
10:14Y sobre todo, a eso súmale que tienes que tener la paciencia de saber si el sistema es un adback
10:21a colaborar o no.
10:23¿Ok?
10:25Bueno, no quiere.
10:27No quiere.
10:28Lo que me toca es salir y volver a entrar.
10:31¿Ok?
10:32Mientras tanto, voy a aprovechar en avanzar.
10:34Declarar una plan mía.
10:35Un plame.
10:36También voy a hacerlo en video.
10:38Con este mismo RUC.
10:39Y luego volvemos aquí para seguir con el procedimiento.
10:45Bien.
10:45Vamos a volver a intentar.
10:48Ya hemos declarado el plame.
10:49Ahora vamos a ver si nos deja generar.
10:52¡Nada!
10:53Ahí está.
10:54Por fin.
10:55Acá pones un correo donde quieres que tengan las constancias.
10:59Y listo.
11:00¿Ok?
11:01Entonces, ese es el paso para hacer la declaración.
11:05Luego, el siguiente paso va a ser presentar el PDT-C21.
11:10Que eso también lo vamos a aprender.
11:11Vamos a hacerlo ahora mismo.
11:13Esperemos que la información se registre.
11:17Para eso vamos a ver si realmente lo está considerando como declarado o no.
11:22Porque normalmente aquí...
11:25Ya está.
11:25Ya sale como presentar.
11:26Entonces, se entiende de que...
11:27Si vamos a poder declarar el PDT.
11:31Entonces, vamos a salir de aquí.
11:37Ya salimos.
11:38Y entramos a esta opción que dice mi declaraciones y pagos.
11:41Como ya estamos logueados, vamos a revisar si es que existe algún saldo del periodo anterior.
11:50¿Ok?
11:52No se olviden que tenemos un curso para ustedes de full casos prácticos de declaraciones del PDT-C21.
11:59Ya, únicamente casos prácticos del frente al grano.
12:03Los casos prácticos más comunes.
12:05Los tipos de declaración que existen.
12:07¿Ok?
12:08Bien.
12:08Vamos a ir acá.
12:11Y vamos a ver si existe algún saldo.
12:13Si existe un saldo pequeño.
12:1663 soles.
12:19Ok.
12:20Vamos a hacer la declaración.
12:28Seleccionamos el periodo.
12:32Y ya está.
12:33Ya nos activó todas las casillas.
12:35Se entiende de que el PDT lo ha considerado como...
12:38El libro electrónico lo ha considerado como declarado.
12:40Entonces, ya se jala la información.
12:42La información que hemos declarado.
12:45Que dice...
12:45Ah.
12:46Aquí hay que poner 0.
12:50Ok.
12:50Y ahora sí nos va a dejar avanzar.
12:53No hay inconsistencias.
12:55El momento de la renta es la misma de la venta.
13:00Que no siempre es así.
13:01Pero justamente en el curso de casos prácticos te voy a explicar por qué no siempre.
13:07O en qué casos no va a ser igual.
13:09Y acá colocamos el saldo anterior.
13:12Y listo.
13:13Agregamos a bandeja.
13:16Y ya estaría nuestra declaración.
13:19Como ven.
13:19Rápido, fácil y sencillo.
13:30Listo.
13:31Guardamos.
13:35Ya está.
13:36Guardamos la declaración.
13:38El NPS.
13:39Guardamos el PDT.
13:42Y guardamos la constancia.
13:46Todo esto es importante para tener pruebas de que el trabajo sea realizado.
13:52Bien.
13:53Hasta aquí con esta parte.
13:54Espero que les pueda servir.
13:57Nos vemos pronto.
13:58En una siguiente declaración.
14:02Ya saben.
14:03Inscríbanse en nuestro curso.
14:05Vamos a dejar el QR en la descripción.
14:09O perdón.
14:09Vamos a dejar el QR en el video.
14:11Y en la descripción el link para que se inscriban.
14:14Nos vemos pronto.
14:15Hasta luego.
14:15Gracias.
14:16Gracias.
14:28Gracias.
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