00:00Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le fichier d'analyse de la matrice des coûts
00:11que l'ADEME envoie à chaque collectivité.
00:13On l'appelle fichier évolution car il intègre tout l'historique des matrices de la collectivité
00:18qu'il restitue sous forme de multiples tableaux et graphiques.
00:20Le fichier intègre également les données des référentiels établies par l'ADEME
00:25permettant de situer la collectivité et ce, par rapport à des caractéristiques que vous
00:29pouvez choisir via des menus déroulants.
00:30Ce fichier évolution est envoyé aux collectivités depuis l'été 2022 après chaque nouvelle
00:35validation sous SINOE qu'il s'agisse d'une correction ou d'une nouvelle matrice.
00:38Cet envoi intervient dans les 15 jours après la validation de votre matrice.
00:42Le fichier évolution remplace l'onglet analyse qui était présent dans le fichier de remplissage.
00:48Dans le cadre de ces marchés régionaux, l'ADEME et certains syndicats de traitement missionnent
00:52des bureaux d'études spécifiquement pour vous aider à la prise en main de cet outil.
00:56Dans cette vidéo, nous vous montrons les principales fonctionnalités du fichier évolution.
00:59Pour aller plus loin et prendre du recul par rapport à la multitude de tableaux et de
01:04graphes que ce fichier vous permet de réaliser, vous pouvez vous adresser à ses spécialistes
01:08ou également visionner la vidéo dédiée à l'exploitation de la matrice.
01:11Voici comment le fichier évolution est structuré dans son ensemble.
01:15La page de garde rappelle à quelle date il a été généré.
01:19L'onglet général est à voir en premier pour le paramétrage des choix d'affichage et de comparaison.
01:23Viennent ensuite deux onglets de matrice des écarts, l'un entre la collectivité et le
01:28référentiel choisi, l'autre entre deux années de matrice de la collectivité.
01:32L'onglet tout flux présente des indicateurs globaux, les quantités collectées, les charges
01:37fonctionnelles et la prévention, la répartition par étapes techniques, collègues, traitements,
01:40la hiérarchisation des principaux postes de charges, puis le coût aidé tout flux et le
01:45financement. L'onglet répartition flux présente le poids de chaque flux de déchets dans les
01:50quantités collectées et les coûts. Viennent ensuite des onglets dédiés aux 5 principaux flux,
01:54les ordures ménagères résiduelles, les emballages verts, les papiers et emballages or verts,
01:58les déchetteries et, en cas de présence d'une collecte séparée, la colonne biodéchets des
02:03ménages. On trouve dans ces onglets les évolutions comparées des quantités collectées et des montants
02:08de chaque poste de charges et de recettes, précollectes, collectes, transports, traitements,
02:12produits industriels, soutien et aide. Un onglet est ensuite dédié aux éventuels autres flux.
02:17L'onglet rapport annuel liste les indicateurs obligatoires à y faire figurer et indique les
02:22liens vers les graphiques permettant d'y répondre. Enfin, les bases de données sources se retrouvent
02:26à la fin. On y retrouve les valeurs de la collectivité et celle des référentiels établies
02:31par l'ADEME. Les données de toutes les matrices de la collectivité sont directement intégrées
02:35dans le fichier. Elles s'y retrouvent au format d'une ligne par année de données avec en colonne
02:39les informations qui ont été saisies ou sinouées sur l'organisation de la collectivité, les tonnages,
02:43les coûts et les indicateurs qui en découlent par habitant et par tonne. Vous allez voir que,
02:48dans les autres onglets, ce fichier met en forme toutes ces données pour en faciliter
02:52la consultation et l'analyse. D'autres paramètres présents sous sinouées pourront être ajoutés dans
02:57une version ultérieure de ce fichier ce qui permettra de réaliser encore plus d'analyses.
03:01Pour utiliser le fichier, vous avez uniquement 4 champs à paramétrer qui sont dans l'onglet
03:06général en jaune. Le nom que vous voulez voir apparaître sur les tableaux et graphiques,
03:11une ou deux références auxquelles vous comparez et enfin l'année spécifique qui
03:16vous intéresse pour les analyses annuelles. En bonus, un cinquième champ en orange permet
03:20lui de définir l'année à partir de laquelle commençaient les historiques d'évolution,
03:24par exemple si ne vous voulez afficher que les 3 dernières matrices.
03:27Comment choisir les références de comparaison ? Retenez comme principe.
03:311- Privilégiez la comparaison avec des échantillons de grande taille pour avoir
03:35une bonne représentativité. Vous pouvez trouver la taille des échantillons dans
03:39l'onglet « Données de références » dans la colonne tout au bout.
03:412- En référence 1, choisir de préférence une référence « France » en l'associant à une
03:47typologie ou la présence d'une TI. Sachez que les références correspondent à la France
03:52métropolitaine, éventuellement par région, avec valeurs sans tarification incitative sauf
03:57pour le cas spécifiquement indiqué avec TI. Pour les collectivités qui sont classées
04:01en habitat touristique, le fichier évolution ne permet pas encore de faire des recalculs par
04:06exemple en population DGF. L'ADEME invite donc toutes les collectivités touristiques à utiliser
04:11conjointement le tableur sur les variations saisonnières qui est téléchargeable sur
04:15economie-circulaire.ademe.fr. L'onglet « matrices des écarts » présente à gauche les données de
04:22la collectivité pour l'année spécifique paramétrée, à droite les données de la
04:25première référence choisie et au centre la différence entre les deux. Vous y trouverez
04:30des matrices par habitant et par tonne. Dans ces matrices simplifiées, on a mis
04:34les 4 flux principaux agrégés et la colonne biodéchets qui évide si la collectivité n'a pas
04:39de collecte séparée. Les éventuels autres flux ne sont pas affichés mais tout est bien intégré
04:43dans la colonne totale. En ligne, à noter que la ligne traitement intègre aussi tous les
04:48regroupements incinération-vente d'énergie. Par contre, les autres regroupements de ligne
04:54comme par exemple transport plus traitement se traduisent nécessairement par une absence
04:58de valeur sur toutes les analyses détaillées. Pour y remédier, les bureaux d'études sont là
05:04pour vous accompagner au mieux, en particulier les syndicats de traitement pour éviter cette
05:08perte de détail. Des versions ultérieures de cet outil pourront proposer de nouvelles
05:12fonctionnalités pour aller plus loin, entre autres sur ce point.
05:15Sur les tonnages et les euros par habitant, il y a une mise en forme de couleur automatique selon
05:20que ce soit plus ou moins performant sans considération du montant. C'est à vous de
05:24voir si vous êtes en rouge pour un dixième d'euro ou plus de 10 euros par habitant. Ce
05:29code couleur n'est pas appliqué sur les quantités de déchets collectés en déchetterie car une faible
05:33quantité peut être mauvais signe si ce sont des quantités qui restent non triées dans les OMR.
05:37A l'inverse, des quantités trop élevées ne sont pas souhaitables. De même, il n'y a pas de code
05:42couleur automatique sur les coûts à la tonne parce qu'un coût élevé par tonne peut être
05:46parfois bon signe, en cas de quantité collectée faible, quand ça peut être aussi la double peine
05:51quand il est lié à des prix exorbitants appliqués sur des grandes quantités.
05:54Dans l'onglet matrice des écarts par année, il est possible de comparer l'année choisie
05:58dans l'onglet général avec une autre année de données de la collectivité selon le même
06:02fonctionnement. Cette année de comparaison apparaît à droite et au milieu et calculez
06:06la différence. Cette matrice peut être arrondie, affichée en kilo euros ou en millions d'euros.
06:11En précisant que les collectivités du Pacifique reçoivent elles une version en franc pacifique.
06:16Pour tous les onglets qui suivent, j'attire votre attention sur les sommaires interactifs
06:20en en-tête qui permettent d'accéder directement au chapitre en cliquant dessus.
06:24Onglet tout flu L'onglet tout flu commence par les
06:27évolutions comparées des quantités collectées en kg par habitant et en tonnes. Tous les tableaux
06:32sont présentés de la même manière avec en bleu la collectivité et des écarts d'évolution par
06:37rapport à l'année n-1 en valeur absolue et en pourcentage. En violet et en jaune les deux
06:43références choisies avec leurs valeurs et l'écart par rapport à la collectivité en
06:47valeur absolue et en pourcentage suivi d'une représentation graphique. Si vous souhaitez
06:52avoir moins de valeur, par exemple uniquement 3 années, il suffit de changer l'année dans
06:56l'onglet général, case orange. On a ainsi de même l'évolution comparée des coûts aidés
07:01de l'ensemble des services en euros par habitant. Le montant à la tonne est fourni mais très peu
07:06utilisé. Un zoom est fait sur les charges fonctionnelles et de prévention qu'il est
07:11intéressant de voir en montant total. Ensuite, cet onglet tout flu présente la répartition des
07:16charges et des recettes entre les divers postes avec des tableaux et des graphiques qui présentent
07:20l'évolution de ces répartitions, ici en valeur absolue, ici en pourcentage. Pour l'année spécifique
07:26choisie, la répartition est présentée sous forme de graphique circulaire. La présence de
07:31regroupements de lignes, autre que incinération, vente d'énergie, empêche cette analyse,
07:35une mention en rouge apparaît. Puis, le total des produits est divisé par le total des charges TTC
07:41pour calculer le taux de couverture des charges par les produits et en présenter l'évolution comparée.
07:46Un graphique permet de bien visualiser sur l'année spécifique le montant des charges hors taxes
07:51plus TVA, les produits qui les amoindrissent et le coût et des TTC qui restent à financer avec à
07:56côté le financement. S'il y a un regroupement qui inclut des charges et des produits, vous n'y avez
08:01pas accès. Enfin, une partie qui elle est toujours accessible concerne l'évolution du coût aidé et
08:07du financement en euros par habitant et en euros que l'on peut afficher en milliers ou en millions,
08:11avec l'écart et le taux de couverture du coût par le financement égal le financement divisé par
08:16le coût. Il est très pertinent d'appréhender ce sujet avec une vision pluriannuelle. Il
08:21convient de rappeler que les règles de la matrice introduisent des écarts avec le compte administratif
08:26et que l'analyse n'est pas à faire à l'euro ou à quelques pourcents près.
08:30L'onglet répartition flux présente tout d'abord un tableau avec l'évolution des ratios pour le
08:36principaux flux et la somme des autres flux en tonnages, en kg par habitant de la collectivité
08:41et en pourcentage. Les kg par habitant sont exprimés ici par rapport à la population de la
08:46collectivité et non pas par habitant des services. Même chose ensuite pour les coûts aidés par flux
08:51en euros par habitant et en pourcentage. Pour l'année spécifique choisie, 4 graphiques en
08:56camembert sont à disposition. Ratio et coût aidé séparé ou imbriqué, en pourcentage ou en valeur.
09:02Par exemple ici, les OMR pèsent 58% des tonnages, cercle intérieur, et 70% du coût aidé total.
09:09Enfin sont présentés les coûts aidés à la tonne des 4 principaux flux. L'analyse des coûts par
09:14tonne est complexe et doit être réalisée avec certaines précautions. Notamment,
09:18la valeur en déchetterie est peu exploitée en raison de très fortes variabilités des
09:22quantités et de la composition de ces flux, déchets verts, métaux, encombrants, cartons, etc.
09:27Onglets par flux Les 5 onglets par flux sont
09:31structurés à l'identique avec d'abord l'évolution comparée des quantités collectées,
09:34cette fois en kg par habitant des servis, également fournies en tonne. Ensuite le coût aidé et puis
09:40chaque poste de charge et de recette en € par habitant des servis et en € par tonne. Ici aussi,
09:45volontairement, il n'y a pas de mise en forme de couleur sur les € par tonne.
09:48L'onglet autres flux présente le cas échéant, par exemple une collecte spécifique professionnelle,
09:54d'encombrants, déchets verts, etc., l'évolution des ratios de collecte et du coût aidé et leur
09:59part dans le total. Ici, les indicateurs sont ramenés par habitant de la collectivité.
10:03L'onglet rapport annuel renvoie vers le guide ADEME sur la rédaction du rapport sur le prix et la
10:09qualité du service public de gestion des déchets en reprenant le chapitrage suggéré dans le guide.
10:14Des liens sont faits vers les graphiques correspondant aux différents indicateurs
10:17technico-économiques obligatoires. Parmi eux figurent une analyse des évolutions de coût
10:23sur les trois dernières années. Il est possible dans l'onglet général de limiter la première
10:27matrice à afficher. Comment sélectionner les graphiques et tableaux qui répondent
10:31le mieux à mes propres questions, aux préoccupations de mes élus et de nos habitants.
10:35Nous vous avons montré plein de tableaux, des chiffres et des graphes. Vous vous sentez
10:39peut-être un peu submergé par cette quantité d'illustrations et de chiffres. Pour vous aider,
10:43nous vous conseillons d'appliquer les deux principes suivants.
10:46Aller du global au détail selon le principe de l'entonnoir. Je m'intéresse d'abord aux
10:52questions sur le coût global et le financement avant de rentrer dans le détail des coûts par
10:56flux et par étapes. Énoncer les questions auxquelles vous souhaitez répondre, par exemple,
11:01combien coûte la gestion des déchets par habitant ? Comment ces coûts ont-ils évolué ces dernières
11:06années ? Quel est le taux de couverture du coût aidé par le financement des déchets ? Quel est
11:10l'apport des recettes de vente et de soutien pour diminuer le montant à couvrir ? Le coût et des
11:14tout flux hors taxe par habitant est-il plus ou moins cher que les références ? Quel est le flux
11:19qui pèse le plus lourd dans le coût global par habitant ? Les quantités collectées flux par flux
11:23sont-elles comparables à celles des références ? Sur quels flux sommes-nous moins cher ou plus
11:27cher que les références ? Est-ce que les déchetteries rapportent et si oui, combien ? Grâce
11:33à ces questions, vous trouverez facilement les illustrations les plus pertinentes pour votre
11:36usage du fichier Evolution. Sachez également qu'un module sur l'analyse des résultats de la matrice
11:40va être disponible en visionnage en ligne via economy-circulaire.dem.fr. Je termine en rappelant
11:47que la DEM missionne des bureaux d'études pour accompagner les collectivités dans l'analyse
11:50de leur matrice et qu'il ne faut pas hésiter à les solliciter.
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