00:00Nous allons voir un nouveau tutoriel dans notre thématique des FAQ sur BP Gestion Commerciale.
00:07Cette fois-ci, nous allons voir un tuto pour comment annuler une facture qui est validée,
00:15mais qui comprend un accompte.
00:19Je vais donc ici rapidement créer une facture.
00:24Ici, je vais saisir un accompte rapidement.
00:28Donc là, je vais dans accompte et je fais ajouter une facture d' accompte.
00:33Voilà, donc là, je mets admettons 100 euros.
00:37J'enregistre donc mon accompte.
00:40Je le valide.
00:42Donc lui, normal, il va me faire un paiement.
00:45Voilà, donc là, j'ai bien mon paiement.
00:47Je valide mon paiement.
00:52Et je retrouve donc mon accompte.
00:55Vous voyez dans ma facture, oui, dans récap, j'ai bien ici mon accompte.
01:01Donc là, je valide ma facture.
01:06Voilà, donc ici, j'ai deux documents de vente.
01:10J'ai ma facture.
01:12Et ici, j'ai bien ma facture d' accompte.
01:17Alors, maintenant, en fait, si vous avez ce cas de figure,
01:23donc vous devez donc faire un avoir pour une facture qui a été validée,
01:28mais il y a eu donc, eh bien, un accompte entre temps.
01:33Première étape, très importante.
01:35Il faut faire un avoir d' accompte.
01:38Donc là, je sélectionne mon accompte.
01:42Je fais ici transformer en.
01:45Ici, donc, je vais lancer mon avoir d' accompte.
01:51Voilà, donc ici, si je vais dans avoir d' accompte, j'ai bien mon avoir.
01:56Deuxième étape, en fait, je vais dans ma facture.
02:01Et ici, donc vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas l'avoir.
02:05Je vais transformer, donc, ma facture en avoir.
02:09Donc là, je fais transformer en, je la transforme en avoir.
02:15Voilà.
02:16Ici, vous voyez, alors, pour l'instant, elle n'est pas soldée.
02:19Ici, vous voyez, donc, j'ai bien mon avoir.
02:24Et dernière étape, pour que, donc, la facture et l'avoir soient soldées,
02:29la facture d' accompte et l'avoir d' accompte soient soldées,
02:32il faut aller, donc, alors, ici, je vais dans règlement comptabilité,
02:37je vais dans échéancier.
02:39Dans échéancier, en fait, je vais, donc, ici, voir mes factures.
02:47Donc, elle est ici avec l'avoir.
02:49Donc, je sélectionne mon avoir et je sélectionne ma facture.
02:54Je vais dans plus d'actions.
02:56Et ici, je vais utiliser l'option pointage entre échéances.
03:03Et ici, vous voyez, pour, donc, bien me la solder, je vais enregistrer, donc, mon pointage.
03:13Et maintenant, en fait, ce qui va se passer, si je reviens dans ma facture, ici, voilà, voyez qu'elle
03:23est bien soldée.
03:24Mon avoir, ici, eh bien, donc, là, il a été bien pris en compte.
03:30Et pareil pour la facture d' accompte, voilà, voyez, et mon avoir d' accompte.
03:35Donc, voilà, donc, là, il ne reste plus qu'à le valider.
03:38Voilà, il a bien été soldé.
03:39Voilà, donc, il faut être un peu procédurier.
03:42Donc, en fait, ce qu'il faut vraiment bien respecter, c'est, donc, de transformer d'abord la facture d'
03:49accompte en avoir d' accompte.
03:52Ensuite, on transforme, donc, la facture en avoir d' accompte.
03:59Et après, on va dans règlement de comptabilité, dans échéancier.
04:03Et on sélectionne, donc, la facture et l'avoir.
04:07Et on prend l'option dans plus d'actions, donc, pointage entre échéances.
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