How to Amend GSTR-1 After Filing GSTR-3B_ _ Step-by-Step Amendment Guide on GST Portal

How to Amend GSTR-1 After Filing GSTR-3B? | Step-by-Step Amendment Guide on GST Portal

✅ YouTube Description

Learn how to amend GSTR-1 data even after filing GSTR-3B on the GST portal.
In this video, we explain:

✔ When GSTR-1 amendment is allowed
✔ How to correct wrong invoices (B2B, B2C, CDN, Export, etc.)
✔ Step-by-step amendment process
✔ Which month to amend
✔ Common errors & solutions
✔ Important GST rules you must follow

This guide is helpful for GST filers, accountants, online sellers, Amazon/Flipkart sellers, and small businesses.

📌 Watch the full video to avoid penalties & mismatches.

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Transcript

00:00दोस्तों आज की इस वीडियो के इंदर में आपको बताऊंगा कि जब GST Portal पर आप अपनी written file करते हैं GSTR1

00:06और उसी के साथ अपनी TCS filing भी आप complete कर लेते हैं

00:10लेकिन अगर आपने TCS filing जो है वो complete कर ली

00:14complete का मतलब होता है कि आप filing जब कर लेते हैं

00:17तो जो TCS का amount होता है उसको आगर आपने accept कर लिया

00:21और accept करने के बाद में होता क्या है कि जब आपको पता चलता है

00:25कि आपका GSTR1 के अंदर जो entry आपने की थी और GSTR1 की entry और TCS amount जो आपका था

00:32वो दोनों आपस में match नहीं कर रहे हैं

00:35तो उसी गलती को किस तरह से आप ठीक करेंगे यह सारा उसका जो प्रोसेस होता है

00:40वो complete detail मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा

00:44तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पिछले मन्त यानि अक्टूबर मन्त की मेरी अपनी मेंने

00:48GSTR1 को भी file कर दिया और GSTR3 भी है उसको भी मेंने file कर दिया

00:53लेकिन file करने के बाद में जब मैंने report को check किया

00:57तो check करने पर यह मुझे पता चला कि मेरी जो GSTR1 जो थी कुछ state के अंदर

01:04उसमें TCS जो होता है ज्यादा उसमें amount था उसको मैंने accept कर लिया

01:09और अपने TCS filing को मेंने complete कर दिया

01:12तो इस वज़े से मुझे क्या करना है कि जो अब मैंने TCS जिसका ज़्यादा था

01:17और जिस amount को मैंने accept कर लिया

01:19तो अब मेरी जो final sale होती है वो मेरे TCS का जो amount होता है

01:23उसी के हिसाब से वो मानी जाएगी

01:26अगर मैं इस गलती को ठीक नहीं करता हूँ

01:28तो future में मैं को GST department की और से notice मिलेगा

01:33क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कहां गलती की है

01:36क्योंकि TCS को मैं accept करके filing कर चुका हूँ

01:39अब इसमें जैसे कुछ state है जैसे मैं आपको बताता हूँ

01:42सबसे पहले गुजरात, हरियाणा और हिमाचल परदेश

01:45मतलब ये ऐसे state है जिनको की मैंने

01:48yellow color के अंदर highlight किया हुआ है report में

01:51तो यहां पर गुजरात के अंदर TCS मेरा कटा है

01:547308 रुपे के amount पर

01:56जबकि मैंने GSTR 1 के अंदर उसको file किया है

01:5976975 रुपेगा

02:01तो यहां मैंने 333 रुपे का amount होता

02:04यानिक मैंने अपनी sale जो होती है

02:06उसको कम दिखाई है GSTR 1 के अंदर

02:08और यहां पर बाकी इसी तरह से

02:11बाकी के जो state होते हैं

02:12जिसमें आपको negative amount देखनी को मिल रहा है

02:15उसमें मेरा TCS जो होता है

02:17वो ज्यादा कटा है

02:18और मैंने अपनी GSTR 1 के अंदर

02:20उसकी return को कम दिखाया है

02:21लेकिन कुछ ऐसे भी state है

02:24जैसे आप देखते हैं

02:25बिहार के अंदर जो है

02:26मेरा TCS 9844 पे कटा है

02:28लेकिन मैंने अपनी sale के अंदर दिखाया है

02:3110,117 रुपेगी

02:33तो कुछ ऐसे भी state होते है

02:35जिसपे की मेरे store जो होता है

02:37यानि ssdigitalindia.com मेरा जो store है

02:40उस पर भी मेरे को order रिसी होते है

02:42तो उस पर क्या होता है

02:44किसी भी तरह का TCS जो होता है

02:45मैं उसमें नहीं कार्ट

02:47मतलब मेरे उसमें applicable नहीं होता है

02:49मेरी personal website वे

02:51तो इस वज़े से बाकी के state में

02:53जो sale आ रही है

02:54जैसे TCS कम कटा है

02:55लेकिन मैंने अपनी sale उसको में ज़्यादा दिखाई है

02:58तो ये तो वज़े है

03:00कि मेरे अपने जो website होती है

03:02उस पर order आते हैं

03:03इस वज़े से दूसरे state के अंदर मैंने अपनी sale को

03:06ज़्यादा दिखा रखा है

03:07तो ज़्यादा दिखाने में कोई issue नहीं होता है

03:10department को भी इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है

03:13लेकिन problem तब आती है

03:15जब किसी state के अंदर आपने जो TCS को accept किया

03:20अब इस वाले amount को देखेंगे

03:22कि मैंने गुजरात के अगर मैं बात करूँ

03:24तो गुजरात का amount है 7308

03:26इसका मैंने TCS को भी accept कर लिया

03:29और accept करने के साथ ही

03:31जब मैंने written file की GSTR1

03:33तो उसमें मेरा amount था 6975 रुपए का

03:35अब यहाँ पर क्या

03:373303 रुपए का difference यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है

03:40तो अब मुझे क्या करना है

03:42इस गलती को ठीक करना है

03:44तो गलती को ठीक कैसे करेंगे

03:46यह मैं आपको दिखा जिता हूँ

03:48GST Portal पे

03:49तो अब इसमें क्या होता है

03:50जैसे आपको जाना है GST Portal पे

03:52और यहाँ पर आपको जैसे करेंगे

03:54File Returns पे

03:56अब यहाँ पर आपको क्या

03:58November का मन्त आपको select करना है

04:00क्योंकि आपने जैसे October मन्त की

04:02जो written file की है

04:03उसी का क्योंकि वो तो October की

04:06अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं।

04:07जैसे October मन्त की

04:09GSTR1 भी file है और GSTR3B है

04:12वो भी मैंने file कर दी है

04:13तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा

04:15November जो है वो select करूँगा

04:16और यहाँ पर search करूँगा

04:18तो अब यहाँ पर November का GSTR1 है

04:21इसमें आपको जाना है

04:21यहाँ पर आपको क्लिक करना है

04:23prepare online पे

04:25और यहाँ आपको स्क्रूल डाउन करना है

04:28और यहाँ amendment का जो record होता है

04:30यानि amend जो record है details

04:32इस पर आपको क्लिक करना है

04:34तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे

04:36और यहाँ पर आपको

04:37मैं सारे के सारे अगर आपके B2B हैं

04:40या B2C हैं क्योंकि मेरे case में जो होता है

04:42अगर आपके B2B होते हैं

04:44तो आपको 9A जो table होती है

04:45यह आपको select करनी है

04:47क्योंकि मेरे case में तो सारे के सारे B2C है

04:50तो मैं यहाँ से select करूँगा

04:5110 नंबर की जो table होती है

04:53amend B2C others

04:55अब यहाँ पर आप देखेंगे

04:56financial year जो by default आता है

04:5925-26 का है और month यहाँ पर

05:01जो October का मतारा है

05:03और इसके लावाद जो भी आप change करना चाहते

05:05तो उसमें amend करने का option आपको

05:07April से लेके अब तक का time इसमें मिलता है

05:09तो यहाँ से मैंने October select किया

05:11अब यहाँ से आपको state select करना है

05:14तो state मैंने आपको बताया था

05:15मैं गुजरात तो यहाँ पर

05:16गुजरात मैं select करूँगा

05:18यह गुजरात मैंने select किया

05:20और इसमें मैं करता हूँ amend record

05:21तो अब गुजरात के अंदर मैंने क्या

05:245% और 18%

05:26दोनों की entry जो यहाँ पर मैंने कर रखी है

05:28लेकिन अब यहाँ पर आपको यह check करना होता है

05:31कि आपकी जो report होती है

05:32उस report के अंदर

05:33अब यह जो आपने filing की है गुजरात के अंदर

05:35तो यहाँ पर अब जिसे

05:376975 की जो entry है

05:40इसमें 12%

05:4218% भी है

05:44और 5% भी है entry

05:46तो लेकिन अब आपको जो entry करनी है

05:487308 की entry करनी है

05:50क्योंकि आपका TCS जो होता है

05:537308 रुपे पर कटा है

05:55और आगर आपके दूसरे

05:56इस गुजरात के अंदर

05:59अगर आपकी कोई personal website है

06:01या कोई आपका offline order है

06:03कोई गया है गुजरात में

06:04जिसका TCS अगर नहीं कटा होता है

06:06तो वो चीज़े आपको चेक करनी होती है

06:08मेरे case में क्या होता है गुजरात का कोई भी order

06:11जो है मेरी website पर भी नहीं था

06:12तो यहाँ पर मुझे अपनी इसको sale को ठीक करना है

06:15अब यह 6975 का amount है

06:17मुझे इसको convert करना है

06:187308 रुपेगा

06:21तो लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ

06:23portal पे तो यह 18% वाला जो amount है

06:25यह बिल्कुल ठीक है

06:26यह amount यहाँ पर कोई भी इसमें issue नहीं है

06:29तो इसके लिए मैं क्या करूँगा

06:31एक आपको दिखा देता हूँ

06:33calculator के अंदर आपको थोड़ी सी calculation यहाँ पर करनी पड़ेगी

06:37और calculation में क्या करना होगा

06:38कि अब आपके पास जो amount है यहाँ पर आप देखेंगे

06:41तो यह वाला 7308 रुपे का

06:44तो यहाँ से आप इसमें लेंगे 7308 रुपे

06:48जो आपने यह 7308 रुपे

06:52और इसमें से 1722 की entry बिल्कुल ठीक है

06:56तो इसको आपको minus करना है 1722

06:59और फिर enter

07:01तो यहाँ पर amount कितना आगिया आपका

07:035586 रुपे

07:06तो इस amount को change करना है

07:08तो यहाँ पर आपको करना है यह वाला amount

07:13और यह automatic calculation इसकी हो जाती है

07:15टेक्स amount जो होता है

07:16और अब आपको इसको कर देना है save

07:18तो अब यह क्या होगा

07:21कि जब आप November की अपनी return file करेंगे

07:24GSTR1

07:25तो इसमें आपका जो amendment आपने किया है

07:28वो record इसमें add हो गया है

07:29और यहाँ पर इस तरह से

07:31आपका amendment का जो detail होती है

07:33अब यहाँ पर एक record हो गया

07:35मतलब इस तरह से कौन सा record आपने

07:37जो amend किया है वो detail यहाँ पर आ गई है

07:39और एक record अभी इसमें update हुआ है

07:42तो इसी तरह से बाकी के जितने आपके record होते हैं

07:46अब बाकी के जो state में अगर आपको दिखा हूँ

07:48बाकी मेरे इसमें और भी state है

07:49तो जैसे यह वाला है

07:51गुजरात का मैंने कर दिया

07:52गुजरात की बाद हरियाना है

07:54हिमाचल परदेश है

07:55माहराष्टरा

07:56नागालेंड

07:57तो यह कुछ बैस तीन से चार मेरे इसमें state है

08:00जिसके अंदर की मैंने क्या

08:01TCS amount ज़्यादा इसमें deduct किया

08:03लेकिन अपनी GSTR1 के अंदर मैंने इसको कम दिखाया था

08:07तो गलती को सुदारने का जो process होता है

08:10steps जो होती है

08:11वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है

08:13तो इन steps को follow करके

08:15आप अपनी अगर previous month के अंदर कोई गलती आपसे हो जाती है

08:18और अगर आपने TCS को भी accept कर लेते हैं

08:22करने के बाद में जो गलती होती है

08:24उसको सुदारने का जो process होता है

08:26यानि amendment का जो process होता है

08:28यहाँ पर मैंने आपको complete live demo दिखा दिया

08:31तो इस तरह से अगर आपकी कोई भी returns होती है

08:34जो previous month के अगर कोई गलत filing हो जाती है आपकी

08:37और आप TCS भी accept कर लेते हैं

08:40तो उस case में आपकी

08:41जो अगर TCS मान के चलो अगर आपने accept भी नहीं किया है

08:44और आपको यह पता चल जाता है

08:46कि आपने previous month के जो अपनी return होती है

08:48उसको गलत filing किया है

08:49तो यह जो steps आप follow करके

08:52अपनी returns जो होती है उसको ठीक कर सकते हैं

08:55तो दोस्तों यह था GST portal पे

08:57GST R1 अगर file कर देते हैं

08:593B भी आप file कर देते हैं

09:01उसके बाद अगर आपको कोई amendment करना होता है

09:03प्रिवेस month के अंदर

09:04तो इन steps को follow करके

09:06आप अपनी returns जो होती है उनको ठीक कर सकते हैं

09:08तो दोस्तों वीडियो पसंद आई

09:10तो इसे like और share जोड़के

09:11और मेंगे चैनल को subscribe करना ना भोले

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