GSTR-3B Late Fee & Interest Calculation _ GST Portal Live Demo 2025

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GSTR-3B Late Fee & Interest Calculation | GST Portal Live Demo 2025  📝 Description:  Confused about late fees and interest on GSTR-3B? 🤔 In this video, we explain everything step by step with a live demo on the GST portal:  ✔️ How much late fee is charged for GSTR-3B late filing ✔️ Interest calculation method on delayed GST payment ✔️ Category-wise late fee (Nil return, Taxable return) ✔️ Practical example on GST portal ✔️ Tips to avoid penalties in future  📌 Must-watch for taxpayers, accountants, and GST filers to stay compliant and save money.  🔖 Hashtags:  #GSTR3B  #GSTUpdate2025  #GSTLateFee  #GSTInterest  #GSTPortal  #GSTR3BFiling  #GSTReturn  #GSTIndia  #TaxFiling  🔑 Keywords:  GSTR-3B late fee 2025 Interest calculation in GST return filing GSTR-3B late filing charges GST portal live demo late fee GST late fee Nil return GSTR-3B penalty interest calculation How to calculate GST late fee and interest GST return late fee 2025 GST filing demo portal GSTR-3B late payment interest rate

Transcript

00:00दोस्तों आज की इस वीडियो के दिन मैं आपको बताऊंगा कि आपकी GST Penal के अंदर यानि कि जब आप अपनी GSTR 3B को Late File करते हैं तो Portal की ओर से जो Charges Applicable होते हैं यानि कि कितने Charges जो होते हैं आपके उसमें लगाये जाते हैं और Per Day की जो Penalty होती है इसमें लगती है और इसके

00:30आपका जो पेमेंट होता है यानि कि कितने पेमेंट पर आपको Interest जो होता है वो Portal की ओर से लिया जाता है और इसकी क्या

00:40calculation होती है और क्या process होता है और यह कॉनसी टेबल के अंदर जो भी GST Portal के अंदर आपकी Penalty लगती है और Interest का जो

00:50calculation होता है उसको चेक करने का क्या process है और 3B filing से related जो होता है यह थोड़ी सी information है वो मैं आपको यहाँ पर Live

00:59demo जो है उसका एक example यहाँ पर दूँगा और उसी का data जो होता है यानि कि Interest calculation का formula और इसके साथ जो कितनी

01:07penalties आपकी लगती है वो चीज यहाँ पर मैं detail के साथ में explain करूँगा तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मैंने अपनी पिछले

01:15month की मतलब यहाँ पर आप देखेंगे जुलाई month की जो 3B थी वो मैंने एक दिन

01:21का मतलब होता है कि मेरे को 282025 को अपनी GSTR 3B को file करना था लेकिन मैंने वहाँ पर 2182025 को मैंने

01:33file किया जब मैं इसको file किया था तो मैंने इसका एक video भी upload किया था उसमें यह

01:39बताया गया था कि rate of interest जो होता है और इसके साथ penalties जो लगती है इसका क्या process होता है कितनी

01:47penalty इसमें लगती है तो मैंने अपनी previous वीडियो में भी आपको बताया था और अब इसमें यहां

01:52पर आपको सबसे पहले अगर कोई भी return होती है आपकी अगर वो चेक करना है कि आपने return किस date को

01:58file की है तो सबसे पहले जब आप GST portal अपना login करेंगे तो यहां पर लास्ट के जो पांच मैने होते हैं उनका आपको return

02:06print देखने को मिलता है जैसे GSTR 1 और GSTR 3B जैसे अपरेल के अंदर आप देखते हैं जैसे मैं इस पे

02:13बीद करता हूं तो मैंने अपनी GSTR 1 जो होती है अप्रेल मैंने की 11-5-2025 को मैंने

02:18file की है और जिसे मैं 3B पर अपना pointer ले जाता हूं तो यहां पर 18-5-2025 को मैंने file की है तो ठीक इसी तरह से

02:26जितने भी अलगलग जो मन्त होते हैं तो मैं अभी आपको बात कर भी है बताता हूं कि जुलाई मन्त की जो मेरी GSTR 3B थी उसको मैंने

02:3411-8-2025 को मैं file किया इसके अलावा यहां पर आप services में जाएंगे और return होता है return के अंदर आप यहां पर होता है

02:41view file returns तो जैसे आप इसमें भी क्लिक करेंगे तो यहां से यह भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका जो return

02:48period होता है जैसे financial 25-26 और इसमें मैं अगर जैसे मेरा मन्तली होता है मन्तली में मेरे GSTR कौन सा मन था मेरा वो

02:55जुलाई का मन था और यहां पर मैं 3B select करता हूँ जैसे मैंने select किया GSTR 3B और मैंने किया search तो यहां पर आपको यह date देखने को मिल जाती है कि कौन सी date को आपने

03:05फाइल किया था यानि मैंने 61-2025 को मैंने फाइल किया था अब यहां पर होता क्या है कि penalty से related मैं आपको थोड़ी सी information आपको यहां पर शेयर करते हो कि जब कभी भी जिस मन्त की आपकी return होती है जैसे for example मेरे यहां पर जुलाई मन्त की मैंने GSTR 3B को अगस्त महीने में फाइल

03:355.1 होती है उसमें वो आपकी जो भी penalties होती है या जो भी आपका interest calculate होता है वो अगले महीने की GSTR 3B के अंदर table 5.1 के अंदर वो calculate होता है यह सेम मन्त के अंदर जब आपने 3B को फाइल करते हैं लेट अगर फाइल करते हैं तो उस महीने में आपको penalties जो है पेई नहीं करनी होत

04:05है GST portal का अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे यहाँ पर returns पर जाता हूँ मैं और पिछले महीने की 3B मैंने फाइल कर दी थी अब जब मैं इस महीने की 3B पर फाइल करता हूँ जैसे जुलाई की अगस्त का महीना मैंने select किया और यहां मैं करता हूँ search यहां मैंने अपनी GSTR

04:35जब पिछले महीने की मेरी जो 3B मैंने late file की थी उसकी penalties को मुझे आपको समझाना है अब यहां पर मैं जाके check करता हूँ तो आप देखेंगे table 5.1 यह वाली जो आप table 5.1 देखते हैं इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो भी interest and late fees जो होती है for the previous tax period यानि पिछले महीने की �

05:05चीज़ देखने को मिलती है कि सबसे पहले यहां पर interest यानि आपका interest कितना है यहां पर मेरा interest 2.8 पैसा है और यहां पर जो late fees जो है वो कितनी है 25 रुपे मेरा central tax यानि CGST और 25 रुपे मेरा SGST है अब इनकी जो calculation है यहां पर आप देखेंगे कि उपर भी यह तरक्षी वार्�

05:35अगर डिकल जाती है उस case में आपका 25 रुपे पर डे के इसाब से आपको जो है वो आपकी penalties में लागव होती है तो अब मैं अपने case में आपको समझा देता हूं कि 25 रुपे CGST है 25 रुपे आपका SGST है तो दोनों हो गया 25 प्लस 25 यह नहीं 50 रुपे पर डे के आपकी penalties लगत

06:05रुपे 58 पैसे का जो interest का जो calculation यहां पर की है वो किस हिसाब से की है वो चीज में आपको यहां पर दिखा देता हूं तो इसके लिए आपको अपनी GSTR 3 भी जो होती है उसके अंदर का data आपको check करना होगा data से मतलब यह होता है कि आपकी liability कितनी बनी थी यानि कि आपके ITC जो

06:35के अंदर वो balance था और balance को दोनों का setup होने के बाद जो आपका case laser से जो payment होती है या आप अपने bank account से जो payment करते हैं उस amount पर यहां पर interest calculate होता है अब इसका example कैसे है मैं वो भी example आपको समझाता हूं जैसे कि 2.58 पैसे की calculation है वो किस base पे की गई है तो इसके लिए मैं आपको अ�

07:05previous month की मैं अपनी 3B आपको दिखा देता हूं returns में जाके और यहां पर मेरा यह July महिने की क्योंकि July के अंदर मैंने अपनी written file late की थी 3B की तो अब यहां पर 3B के अंदर जब data आप check करते हैं तो यहां पर मैं 3B को दिखा देता हूं जैसे यहां पर मेरी July महिने की है यह July मंत की

07:35tax payment जो होता है यहां पर आपको इस पे click करना है और click करने के साथ अब यहां पर आप देखेंगे टॉप में तो दिखा देता है आपका case laser का जो balance होता हो कितना है यह वाली table आपको चेड़ना नहीं है अब नीचे आपको जब आना है तो यहां पर आपको यह चेक करना होता है

08:05यहां पर यह है कि पेमेंट मुझे 16,955 रुपे की जो पेमेंट है वो मुझे करनी थी, यानि कि मेरा जो जुलाई मन्त के अंदर में लाइबिलेटी बन रही थी वो यहां पर 16,955 मतलो भी मोटा मोटी मेरी 17,000 की लाइबिलेटी बन रही थी,

08:28so now this payment is

08:30that now I have payment

08:323B when I have file

08:34this payment

08:36IGST

08:386,180

08:40which is

08:42paid

08:44which means

08:46input tax credit

08:48so 6,000

08:50which means central tax

08:52and state tax

08:54which means 2,700

08:56which means

09:00rest amount

09:025,234

09:04amount

09:06which means

09:08amount

09:10paid

09:12total

09:14liability

09:16which means

09:1817,000

09:20which means

09:2212,000

09:24ITC

09:26which means

09:28settlement

09:30and

09:32this

09:34amount

09:36paid

09:38which means

09:40which means

09:42which means

09:44which means

09:46which means

09:48which means

09:50what will

09:52do

09:54this

09:56amount

09:58which means

10:00which means

10:02is

10:04the

10:06amount

10:08which means

10:10which means

10:12which means

10:14which means

10:16maximum

10:18which means

10:20which means

10:22which means

10:24which means

10:26which means

10:28which means

10:30which means

10:32the amount

10:34which means

10:36which means

10:38which means

10:40so now this is the amount of this calculation

10:44which is the previous video

10:48which is in this video

10:52so here you can see this formula

10:56which is the formula

10:58which is the interest

11:00which is the same

11:02which is 18%

11:04which is the 24%

11:06when you have the interest

11:10if you will know

11:14the interest

11:16which you will see

11:19of it

11:22which you will see

11:25if you will know

11:27the interest

11:3024% भी लगता है

11:31तो मेरे यहाँ पर

11:32मेरे वाला जो case है

11:35यहाँ पर आप देखेंगे

11:36वो 18% में आता है

11:37अब 18% के अंदर जो आता है

11:39और यहाँ पर interest का जो calculation है

11:41इसका formula क्या होता है

11:43कि जो tax amount होता है

11:44जो tax amount मैंने आपको बिताया था

11:465,380 कुछ amount था

11:48और into rate कितनी है

11:5118% और divide हो जाएगा

11:52100 से into number of day

11:54यानि कितने दिन आपने डिले किया

11:57और फिर वो 365 से

11:58divide हो जाएगा

12:00अब इस formula को अगर मैं आपको

12:02Excel में समझा हूँ

12:03जैसे यह मैंने Excel यहाँ पर open किया

12:05और इसके अंदर इस formula को

12:07मैं आपको समझा भी देता हूँ

12:08और data जैसे यहाँ पर मैं पहले दिखा देता हूँ

12:11GST order पर

12:125234 का है यहाँ पर मेरा amount

12:15तो 5234

12:16और formula आपको दिखा देता हूँ

12:18यह वाला formula है

12:21और 5234

12:22तो यह वाला

12:24मेरा जो था यह मुझे मेरी liability थी

12:27वो मुझे pay करनी थी

12:28अब formula की बात करते हैं

12:30इसमें क्या होता है

12:31tax amount में यहाँ पर ले लिया

12:32जैसे equal यह tax amount में ने लिया

12:34अब इसमें क्या होता rate

12:36rate of मतलब क्या होती है

12:38इसमें rate of interest कितना है आपका 18%

12:40यह 18% हो गया

12:42और अब इसमें क्या होता है

12:43divide by 100

12:45divide by 100

12:47अब यहाँ पर करना into

12:48और number of delay

12:51यानि कि मैंने जो delay किया

12:52कितना मेरा एक दिन delay होआ था

12:54सिरफ एक दिन

12:55तो यहाँ पर एक आ जाएगा

12:57और इसके बाद क्या होगा

12:58divide हो जाएगा 365

12:59तो अब यह simple सा formula है

13:03इसी formula के इसाफ से है

13:04अब मैं जैसे ही enter की price करता हूँ

13:07जो मेरा result आएगा

13:08वो यहाँ पर JST portal के अंदर में

13:10जो वो interest pay करना होगा

13:12जैसे मैंने किया enter

13:13तो अब यहाँ पर मेरा interest कितना आ गया

13:15अगर आप देखेंगे

13:16तो यहाँ पर 2.58 पैसे का interest यहाँ पर calculate हो गया

13:20तो यहाँ पर मैं अगर इसको number को गर देता हूँ

13:22दो decimal के अंदर

13:23तो यह वाला जो interest अगर आप चेक करते हैं

13:26अब portal पे अगर मैं आपको दिखा दूँ

13:28JST portal के अंदर जो मैंने भी आपको penalties दिखाई थी

13:31उसके अंदर भी आप देखेंगे

13:32तो मेरा जो interest आया था

13:332.58 पैसे काया था

13:35वापस आ जाता हूँ JST portal पे

13:37और आपको वापस दिखा देता हूँ

13:39अब मैं इसी मन्त की जो अपनी

13:41रेटन दिखा देता हूँ

13:42यानि कि मुझे अगस्त मैने की जो अपनी

13:453B जो होती है

13:46यहाँ पर मैं अगस्त मैना सलेक्ट करता हूँ

13:48मैंने किया search और यहाँ मैं 3B

13:50और इसके अंदर जो table होती है 5.1

13:56इंट्रेस्ट वाली है

13:57और जब आप इसको open करते हैं

13:59तो यहाँ पर भी आपको दिखाया जाता है

14:00integrated tax जो हता है

14:02वो दो रूपय ठावन पैसे का है

14:03central tax और state tax कितना है

14:0525-25 रूपय यानि कि मैंने एक दिन डिले किया था

14:08table number 5.1 के अंदर

14:10तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ

14:11तो यहाँ पर आप देखेंगे

14:13कि मेरा जो interest था वो केतना है

14:152.58 पैसा

14:16क्योंकि मैंने जो JSTR 3B को

14:19late file किया था

14:20इसका main reason भी यही था

14:22कि मैं अपनी JST 3B की जो

14:24rate

14:26late filing का जो portal पे

14:29क्या charges लिया जाता है

14:30और interest की जो pay inflation होती है

14:32उसका जो method होता है

14:33इसको मुझे समझना था

14:35इस वज़े से मैंने इसको

14:36एक दिन का delay किया था

14:37और एक दिन delay करने के वज़े से

14:39यहाँ पर मेरे जो penalties लगी है

14:4125 रुपे मेरा CGST और SGST

14:44तो दोनों का 50 रुपे हो गए

14:45और यह 2 रुपे 58 पैसे

14:47यह वाली जो आप

14:49calculation मेरे समझाई

14:50अब आपको यहाँ पर

14:50calculation मेरे समझते हैं

14:52तो यह वाली ती जो आप देख रहे है

14:532 रुपे 58 पैसे का भी है

14:54यह जो आपको यहाँ पर भी

14:55example समझाए था

14:56जिसमें same वोई चीज

14:58जो formula मैं अपनी previous वीडियो में

15:00भी समझा चुका हूँ

15:00यहाँ पर भी मैंने formula आपको समझा दिया

15:02तो इस तरह से

15:03यह जो penalties अब लगती है

15:05अब जैसे आप देखेंगे

15:06कि इस बार जब मैं अपनी 3B को

15:08जो फाइल करूंगा

15:09तो यह जो charges होते हैं

15:1050 और 2 रुपए 88 पैसा

15:13यह नहीं 52 रुपए 88 पैसे का जो payment होगा

15:15यह मेरे electronic cash laser में से deduct होगा

15:19अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा

15:22कि अगर मान के चलो

15:23आपके credit laser के अंदर वो balance रहता है

15:26तो अगर यह वाला amount जो होता है

15:29जनी जितनी भी आपकी late fees होती है

15:31जो penalties होती है

15:32जो भी interest आपका होता है

15:33वो आपके cash laser में से ही

15:35उसमें से less

15:36यानि उसमें से minus होता है

15:38आपके electronic credit laser में से नहीं होगा

15:41जैसे मैं वापस dashboard पर आपको दिखा दूँ

15:43तो dashboard के अंदर

15:45यहाँ पर आप देखेंगे कि

15:46मेरे केवल electronic case laser के अंदर भी balance यहाँ पर है

15:49electronic credit laser के अंदर जो देखते है

15:52balance zero है

15:53तो यहाँ पर अगर मुझे ITC भी मिलता है

15:55तो उस case में वो amount जो होता है

15:5852 रुपे और 58 पैसे का amount होता है

16:01वो मेरे यहाँ पर cash laser में से वो deduct होगा

16:04मेरे electronic credit laser में से less नहीं होगा

16:07यह चीज आपको दियान में रखनी है

16:09और जो GST portal पे आपकी late fees लगती है

16:13interest का क्या formula होता है

16:15यहाँ पर मैंने आपको complete detail के साथ में explain किया है

16:19और जो data मैंने आपको दिखाया है

16:21वो live data है

16:22और पूरी calculation का process है

16:25किस तरह से उसको calculate किया गिया है

16:27वो चीज में आपको explain की है

16:30और इसके साथ ही जब मैं अपनी 3B को file करूँगा

16:32तो यहाँ पर यह जो आप balance देख रहे हैं

16:35इसमें से वो penalty और interest का जो amount होगा

16:38वो इसमें से deduct किया जाएगा

16:40अगर यह balance नहीं होता

16:41तो मुझे वो अपने bank account से जो होती है

16:44वो payment करनी होगी 3B के time में

16:46लेकिन मेरे cash laser में यह balance है

16:48तो इस वज़े से वो इसमें से deduct हो जाएगा

16:51तो दोस्तों यह था

16:52अगर आप अपनी GST portal पर 3B को अगर late file करते हैं

16:56तो उस पर कितनी penalties applicable होती है

16:59और कितना interest आपको लगता है

17:01उसनी calculation का क्या method होता है

17:03यह मैंने complete detail यहाँ पर explaining करती है

17:06तो दोस्तों वीडियो पसंद आई

17:07तो इसे like और share जरूपे

17:09और मेरे चिन को subscribe करना ना भूले

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