How to Validate Amazon GST & TCS Reports Data in the GST Portal !!!

Name: How to Validate Amazon GST & TCS Reports Data in the GST Portal !!!
Uploaded: 2025-05-22T16:30:17+00:00
Duration: 19 min 15 s
Channel: SS Digital India

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How to Validate Amazon GST & TCS Reports Data in the GST Portal !!!

📄 Description:
Selling on Amazon? It's crucial to validate your Amazon GST and TCS reports with the data reflected in your GST portal. This guide walks you through how to download monthly Amazon GST and TCS reports, match them with entries in GSTR-2A/GSTR-2B and GSTR-8 (TCS section), and reconcile mismatches to ensure accurate tax filing. Avoid TCS credit issues, incorrect GST returns, and audit complications by verifying your Amazon data the right way.

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00:00दोस्तों आज की इस वीडियो के इंदर में आपको बताऊंगा कि GST Portal पर जो Amazon की TCS आपको फाइलिंग करनी होती है

00:21तो उसी के बारे में कुछ बेसिक सी जो गाइडलेन होती है वो और इसी के साथ में इस बार जाप देखेंगे अप्रेल मन्त की जो TCS की रिपोर्ट आपको Amazon की रिपोर्ट होई है उसका फॉर्मिड जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है तो उसी के बारे में भी आपको थोड

00:51वापस में आप डाटा TCS फाइलिंग का और आपकी जो GST रिपोर्ट दोनों ही जो Amazon आपको जो डाटा प्रोवाइड करता है उनको आप क्रोस चेक करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है और इसके साथ ही TCS फाइलिंग की जो कुछ बेसिक सी गाइडलाइन होती है उन

01:21ने को क्लिक करता हो और Financial EAR 25 26 है अप्रेल का महिना है मैं उसी की बात कर रहा हूं और यहां पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो इससे पहले मैं आपको डिछा दूं कि अप्रेल महिने की मैं अपनी GSTR One को फाइल कर चुका हूं GSTR One a B में फाइल कर चुका हूं और GSTR 3 B है उसको �

01:51तो लेकिन इसमें मैंने जो TCS जब मेरे को रिसी हुआ तो होने के बाद में जो आपने GSTR 1 के अंदर आपने अपनी सेल दिखाई है उस सेल से आपको TCS का डाटा होता है वो मेच करना होता है तो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ जैसे TCS ग्रेडिट रिसी और यहाँ पर करत

02:21यह 6 points दिये होते हैं 6 points के अंदर पहला point तो यह कहता है जब आप इसकी filing करते हैं तो उसमें TDS जो होता है आपका credit रिसी और amendment TDS credit रिसी और इसके साथ है आप TCS credit रिसी और amendment जो TCS credit रिसी और बॉक्स होता है उसके अंदर आप क्या करेंगे कि आपको action लेना होता है accept और reject का �

02:51आपके case laser यानि कि जो भी आप TDS इसमें accept करते हैं या TCS का जो amount होता है वो आपका

03:01case laser होता है case laser के अंदर ये amount add हो जाता है और जो entry आप

03:06reject कर देते हैं वो auto populate हो जाती है counterparty को मलब counterparty जिसका आपको

03:12TCS मिलता है या TDS मिलता है और आपने उसको reject कर दिया तो उसके पास उसका

03:16जो है information चले जाती है जब आप successfully filing written कर देते हैं यानि TCS की

03:22filing जब आप complete कर देते हैं तब जाकर कि उनके पास counterparty का जो भी होता है उनके

03:27पास वो notification चला जाता है और इसके बाद में क्या होता है summary जो होती है total आपने कितने

03:32accept किये हैं कितने reject किये हैं वो relevant box में आपको दिख जाता है यहाँ पर आप देखेंगे कि

03:37जैसे मैंने TCS को कितने अभी accept किये है total number of record कितने है

03:41नो मेंने accept कर लिये हैं और कितने मेंने reject किये हैं तो यह वाला आप देखेंगे कि total मेंने

03:4513 record यह वो उनको reject किया है तो यह वाला point हो गया third number गा और इसी के साथ में

03:50क्या होता है click on preview draft TDS and TCS credit receive यह जो बटन होता है इसमें summary कि आपकी

03:56डिटेल होती है जिसको कि आप PDF format भी PDF format के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं उसको

04:01text भी सकते हैं और इसी के साथ में क्या होता है कि आप इसमें जो भी आपका auto

04:05drafted details होती है उनको आप Excel के अंदर भी download कर सकते हैं जिसमें कि आपके option मिलता है

04:11download TDS and TCS credit receive details जो कि Excel format के अंदर भी आप इसको download करके अपना

04:18cross verify करना होता है तो आप कर सकते हैं और इसी के बाद में क्या होता है

04:23कि after taking action all auto populate details follow the filing process indicate the button below

04:28यानि कि जब आप सारे actions इसमें ले लेते हैं लेने के बाद में नीचे जो buttons दिए गया होते हैं

04:32जिनसे आपको यह process file करना होता है तो यह इसके जो main points होते हैं वो मैंने आपको explain कर दिए अब यहाँ पर मैं आ जाता हूं वापस अपने

04:40TCS credit receive के अंदर तो जैसे मैं इस पर click करता हूं तो यहाँ पर इस बार आप देखेंगे कि अप्रेल महीने की जो

04:47Amazon की जो GSTR 8 मुनोंने फाइल की है वो अलग-अलग statewide आपको यहाँ पर supply रूने आपको दी है जैसे कि Amazon का आप यह देखेंगे Amazon का यह है और second number पर भी Amazon है record की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे 35 में record कर देता हूं अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे Amazon का ज

05:17अब आसाम के अंदर आप देखेंगे कि place of supply क्या है आसाम है तो आसाम की उन्होंने entry दी है और यहाँ पर जो gross sale मेरी कितनी है 1337 रुपे 14 पैसा और supply रीटन कुछ भी नहीं है net value भी है तो इसमें इन्होंने IGST amount याँने TCS जो मेरा deduct हुआ है वो हुआ है 6 रुपे 90 पैसा जो

05:47है अब इसमें एक चीज तो आपको देखेंगे कि POS यानि place of supply अलग से देखनी को मिल रही है और इसी के साथ में remark को जो होता है यहाँ पर भी आपको एक अलग से इसमें option दिया गया है अब remark की मैं बात करूँ तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आपको drop down list यह देखन

06:17मतलब है अगर उसके लिए मैंने एक PDF तयार किया है वो आपको दिखा देता हूं तो यहाँ पर जो remark के अंदर आपको drop down देखने को मिल रहा है उसके अंदर आप देखेंगे कि first यह आपका option होता है amount of tax collected cgst तो यह वाला option आप देखने को मिलता है इसका मतलब होता है कि आप

06:47इसमें आपको क्या होता SGST या UTGST गलत दिख रहा है तब आपको यह option select करना है और इसके साथ में amount of tax collected IGST अगर IGST mismatch है तो मतलब अगर मैं वापस आपको टेबल में दिखा दू एक बार तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो मैं amount दिखा रहा हूं आप देखेंगे वो सा

07:17option ले लेते हैं और लेने के time में remark का option आपके लिए दिया गया है कि आप जो इसमें से जो option select कर रहे हैं पर TCS तो आप उसको accept कर रहे हैं लेकिन एक remark हो जाता है यह आपके अपने future के अंदर जब आप अपना TCS की detail चेक करेंगे या statement चेक करेंगे तो या auditor अपनी जो भी होती

07:47गलत state दिखा रहा है तब उस case में आपको यह लेना है तो यह चीज़े क्या होती है आपको note करने के लिए दिया गया है GST and collector यानि अगर Amazon का GST number गलत है तो आपको वो select करना है trade name या legal name collector अगर company का name गलत आ रहा है जैसे Amazon में आप देखेंगे GST number आपका उसमें दिखा रहा है

08:17जो गलत महा आ रही है कि उसका कोई महिना जो दिखा रहे है कि उसका नहीं है तो इस case में और other इंसमे specify के अंदर कोई दूसरा कोई comment देना चाहते हैं तो वो comment भी आप इसमें दे सकते हैं तो यहां पर जो भी जैसे other specify करके यह comment का भी दिया गिया है कि कोई भी एकर आप remark द

08:47मैं क्या अगरूँगा सबसे पहले यहाँ पर इसको मैं सलेक्ट करूँगा तब जाकर कि यह जो है ऑप्सन एक्टिवेट होगा मतलब आप देखे जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किर दिया तो क्लिक के मलब नीचे एकसेप्ट और रिजेक्ट होता है यह भी डिसेबल है अगर मैं

09:172008 जो Amazon में फाइल की है वो अप्रेल 2025 की है तो यहाँ पर आपको अप्रेल 2025 की GST रिपोर्ट को डाउनलूड करना है Amazon के सेलर पेनल से तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जिसे Amazon के सेलर पेनल पे और यहाँ पर जो आपका होता है टेक्स डोकुमेंट लाइबरेरी जो की रिप

09:47यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे यह फोल्टर है इसको अंजिप कर लेता हूँ और यहाँ पर आपरेल महीने की मेरी रिपोर्ट है यह Amazon की अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो मैंने अभी आसाम की मेरी एंट्री इसमे

10:17अंदर से और स्टेट के अंदर भी जो इसमें इन्वोईज अमांट होता है मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा है अमांट आपको लेना होता है अपनी GSTR 1 भी आप फाइल करते हैं तो उसकेस में भी आपको अमांट लेना होता है अब यहाँ पर जैसे नहीं देखें�

10:47जो amount कितना था 1337 रुपे 14 पैसे का तो अब मैं जैसे वापस आ जाता हूँ GST portal पे और GST portal पे आके मैं यहाँ पर जैसे गया

10:57आसाम के अंदर आप entry देखेंगे कि 1337 रुपे 14 पैसा की मेरी यहाँ पर sale है तो यहाँ पर इस वाले case में आपको क्या कर देना होता है

11:04जब यह entry आपकी सही है और कहीं पर भी कोई भी आपका data जो होता है mismatch नहीं है

11:09यानि कि यहाँ पर जो entry आपकी आ रही है 1337 रुपे 14 पैसा और यहाँ पर जो मिने report आपको भी दिखाई है 1337 रुपे 14 पैसा

11:18यानि आसाम की यह report जो होता है यहाँ पर Amazon के अंदर यह match हो गई है तो अब उस case में क्या करना होता है दोस्तों आपको यहाँ पर इसको accept करना होता है अब accept करने में भी क्या करना होता है आपको अगर यहाँ पर मैं दिखा दूं क्योंकि remark जो होता है अभी मेरे को इसमें कि

11:48यह दिया गया है, अगर कोई भी आपको

11:50इसमें doubt लगता है

11:52या किसी को आपको reject करते है

11:54तो इसमें से option आप select कर सकते हैं

11:56कि आपने अपनी TCS को

11:57reject किया है, इस वज़़े से reject किया है

12:00या accept किया है, तो क्यों आपने

12:02accept किया है, उसमें गलती हुए

12:04या उसके बावजूद भी आपने accept कर लिया

12:06या उसमें कोई कमी है तो इस वज़े से आपने उसको

12:08reject कर दिया तो यह आपके उपर

12:10depend होता है तो इसमें counter party

12:12जो होती है उसको भी find out हो जाता है

12:14कि यह जो party ने इसको reject किया है

12:16तो इसकी क्या वज़े है और accept किरने

12:19पर आपके लिए भी better रहता है कि

12:20आप in future के लिए कभी भी अगर अपनी

12:22TCS की filing को check करते हैं तो यहाँ पर

12:24जो remark दिया गया है उसके base पर आपको

12:26थोड़ा सा जो भी यह मनलब remark जो होता है

12:29आपके audit purpose से जो भी कभी

12:31आप future में data check करते हैं तो उसके लिए

12:33काफी आपको facilities रहती है मलब mind के अंदर रहता है

12:37कि इस वज़े से हमने यह accept किया रिजट किया था

12:39तो यहाँ पर अभी मैं कोई option जो है

12:41select नहीं कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर

12:43इसको मैं जो है accept कर रहा हूँ

12:45particular मैंने एक entry को आपको समझा दिया

12:47यहाँ पर आप देखेंगे तो यह एक entry है

12:50और उसको मैंने कर लिया accept

12:51तो इस तरह से बाकी की

12:54जो state होती है अब जैसे एक entry तो मैंने

12:56यहाँ पर accepted हो गया

12:57अब second वाली जो entry कर मैं दिखा हूँ

12:59यहाँ पर यह place of supply मेरा

13:01Megalia का है Megalia

13:03तो Megalia के अगर entry है वो 603 की है

13:05I think यह भी एक ही entry है

13:07अगर जैसे multiple state की होती है

13:09तो आपको उस case में क्या करना होता है

13:11कि जो भी multiple state होते है

13:14उसकी pivot table आपको generate करनी होती है

13:16उसमें पर आपको data check करना होता है

13:18जैसे मैं Megalia की entry कर यहाँ पर देखूँ

13:20तो

13:23तो Megalia यह entry है

13:28यहाँ पर Megalia की भी एक ही entry है यह वाली

13:30तो अगर मैं इस entry को check करके आपको दिखाँ

13:33तो इसके अंदर आ यह 630.49 पैसा

13:35तो यहाँ पर 630.49 पैसा

13:37तो इस तरह से करके मतलब एक-एक entry को आप check कर सकते हैं

13:40यहाँ पर तो particular में एक-एक entry यहाँ पर देखने को मिल रही है

13:43तो इसको भी मैंने accept कर लिया

13:45तो इस तरह से आपको one by one

13:47अब यहाँ तो एक ही state था

13:49अगर state की जैसे आप बात करता हूं मैं

13:51अगर आपको private table बनानी होती है

13:53अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप पूरी list देखेंगे

13:55कि तो किसी के अधर क्या होता है multiple जैसे उत्तर परदेश हो गया

13:58तो उत्तर परदेश की आप यहाँ पर कितनी तीन entry आपको देखने को मिल रही है

14:02लेकिन आपका जो यह TCS जो होता है

14:06इसमें आपको एक entry देखने को मिलती है अब जैसे मैं उत्तर परदेश आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर उत्तर परदेश की जो entry होती है बागी next page यहां पर 35 में record कर देता हूँ

14:17उस case में आपको केवल एक entry दिखेगी यहाँ पर place of supply जो होता है मैं कर देता हूँ

14:22यह उत्तर परदेश की है आप देखेंगे उत्तर परदेश जो होता है अब यहाँ पर entry कितनी है कि यहाँ पर 2901 रुपे और यहाँ पर यह Amazon की है अगर मैं बात करूँ है आप आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर यह उत्तर परदेश की entry आप देख रहे हैं Amazon की है और य

14:52तो अब यहां पर इस case में आपको क्या करना होता है कि एक पायोट टेबल जो होती है वो जनरेट करनी होती है तो यहां पर आप क्या गरेंगे इंसर्ट में जाएंगे और पायोट टेबल अभी मैंने कहीं पर भी कोई भी data जो है इसमें changes नहीं किया है आप चाहते हैं तो particular columns को

15:22में सिप्टू स्टेट यहां लेना है और हो था टैक्स exclusive gross एक यह वाला कौलम में कि यह दोनों ही को जो कौलम होते हैं उसके अंदर से आपको पायोट टेबल में बनानी है तो सिप्टू स्टेट का यहां पर आपको लेना है जैसे सबसे पहले मैं ले लेता हुँ वोस्टू

15:52यह दिल्ली नहीं आपको जो सिप करना है सिपिंग स्टेट होता है सिप फ्रोम सेट यह दिल्ली का दिखा रहा है बाकी के और भी कोई रिकोड जो हता है सिप टू स्टेट वाला कोलम आपको इसमें से लेना है

16:04तो यह ship to state यह वाला column लेना जिसे के आपको क्या करना सारी जो भी होती है और ship from state

16:18स्टेट वाला इसको आपको हटा देना है बाकी जो कोलम एक कोलम और था थोड़े सी फिल्ड की से इसमें न टोटल आपको तोड़े सी ज़्यादा एंट्रीज देखने को मिल रही है अब इसके बाद में सेकेंड वाला जो था यहां पर एक्स एक्सक्लूजिव

16:31तो यहां पर मैं ले लेता हूँ टेक्स एक्सक्लूजिव तो अब यहां पर क्या होता है यह पायो टेबल में ने बना दी अब इसमें आप देखेंगे कि उत्तर परदेश की जो एंट्री होती है अब यहां पर आप देखेंगे तो उत्तर परदेश की एंट्री कितनी है दो ह

17:01जो होते हैं यह वाली इंट्री भी मेरी होके हैं तो इसे भी मैं कर देता हूँ

17:04accept क्योंकि remark का मैंने आपको option बता दिया कि remark आपको कब

17:08select करना होता है और इसको भी मैंने कर लिया accept तो overall

17:11मतलब यह होता है कि इस तरह से आप अपनी amazon की जो tcs की जो

17:15तो नई यहां पर आप देखेंगे कि अभी यह जो है हर statewide आपको पूरी एक एक एक

17:20country जो है provide कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको अपनी जो amazon की gst

17:25report होती है प्लस आपका tcs का जो data होता है इन दोनों को cross check करना

17:29है और cross check करने के बाद में ही आप अपनी जो tcs की filing होती है वो

17:33आप इसमें कर सकते हैं तो यह चीज होती है दोस्तों की amazon की gst

17:37report प्लस नया जो tcs का जो format आपको देखनी को मिल रहा है इस tcs filing के

17:42अंदर इस process को follow करके ही आप अपनी tcs filing का जो process होता है उसको

17:46आप complete करें और एक चीज और बताना चाहता हूं कि tcs filing की जो

17:50होती है दोस्तों कोई भी last date नहीं होती है पूरे साल में कभी भी

17:54आप कर सकते हैं बारा मैने जो होते हैं उनकी आप एक साथ भी कर सकते हैं और

17:58वन बाई वन भी आप कर सकते हैं जैसे कि जनवरे के अगर filing आप नहीं किये तो आप

18:03फरवरी की पहले कर सकते हैं मार्च की कर सकते हैं या अप्रेल की कर सकते हैं और उसके

18:07बाद आप जो previous जो मन्त होते हैं उनकी entries भी आप इसमें filing आप कर सकते हैं इसमें

18:13sequence maintain करना कोई भी जरूरी नहीं होता है

18:15जिस मन्त की आपको

18:16जब जैसे भी आपको

18:19लगता है उसी साफ से आप अपनी

18:21इसकी filing कर सकते हैं किसी भी तरह की

18:23कोई भी इसमें आपको late fees

18:25और इसमें जो late charges होते हैं

18:26कहीं पर भी आपको इसके अंदर लगते

18:29नहीं है लेकिन जब भी आप यहां पर

18:30जो अपनी TCS की filing कर जाते हैं

18:32या TDS की filing कर जाते हैं तो इसका जो

18:34amount होता है आपके cash laser

18:37के अंदर add हो जाता है और cash laser

18:39वाले amount को आप GST portal

18:41से refund भी ले सकते हैं तो

18:42overall मैंने आपको दोनू

18:44GST portal के इसमें TCS

18:46filing का जो नया आज भी format आपको

18:48देखने को मिल रहा है Amazon का उसके बारे में

18:50भी complete explain कर जार इसके साथ ही

18:52GST report को आप किस तरह से टेली करेंगे

18:54दोनू data आप किस तरह से cross check करेंगे

18:56तो इन दोनू की जो steps होती है उन steps को

18:58follow करके ही आप अपना data validate करें

19:01और अपनी TCS filing का process जो होता है उसको complete करें

19:04तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे like और share जुरू को है

19:07मेरे चन को subscribe करना ना बूले

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