EBP Compta pratic 2018 :  la déclaration de TVA - Vidéo Dailymotion

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Transcript

00:00 Nous avons maintenant un nouveau tutoriel toujours dans les traitements comptables sur

00:09 BP compta pratique 2018 sur le traitement de la TVA.

00:12 Nous avons vu comment saisir des factures d'achat et de vente et on a bien vu comment

00:19 indiquer les comptes de TVA.

00:20 Donc à partir de là, bien sûr, on va pouvoir générer la déclaration de TVA.

00:24 Alors juste un petit rappel sur les paramétrages préalables pour la déclaration dans les

00:30 informations sociétés.

00:31 Je vous invite de nouveau à consulter le tutoriel sur les informations sociétés.

00:35 Mais ici, l'information TVA, il faudra bien mettre votre numéro de TVA Intracom.

00:39 Ici, il faudra bien indiquer toutes les informations par rapport aux impôts, la clé dont vous

00:46 dépendez.

00:47 Si vous voulez télé-déclarer, il faudra bien indiquer la référence fiscale.

00:52 Donc ça, c'est très important et si vous voulez après le télé-déclarer, il faudra

00:56 bien mettre ici l'émetteur.

00:57 Si c'est l'entreprise, si c'est vous.

00:59 Sinon, si c'est un intermédiaire, il faudra bien l'indiquer ici.

01:02 Donc ça, c'est le préalable.

01:03 Après, effectivement, une fois que vous avez bien saisi, je dirais, vos achats et vos ventes.

01:10 Donc là, si on reprend, vous voyez par exemple ici, on avait vu comment faire une vente.

01:15 Ici, si vous mettez bien ici le compte de TVA, donc pour les ventes et pareil pour

01:22 vous voyez ici, mes achats, voilà.

01:25 Donc là, on en avait une.

01:27 Eh bien, on va voir ces montants-là apparaître pour la déclaration.

01:30 Donc c'est ce qu'on va vérifier.

01:32 Donc à partir de là, donc effectivement, dans le quotidien saisible, vous voyez, vous

01:36 avez déclaration de TVA.

01:37 Voilà.

01:38 Donc là, on va faire celle de février.

01:41 Je fais ajouter.

01:42 Voilà.

01:43 Donc en fonction des informations que vous avez, l'information société, lui, il va

01:46 chercher ici le bon formulaire.

01:49 Donc là par contre, moi, je vais dire février puisque là, je suis sur le mois de février.

01:52 Je fais valider.

01:54 Normal parce que je n'ai pas indiqué le cirette et le numéro de l'intracom, mais

01:58 ça ne va pas m'empêcher de le faire.

01:59 Je fais fermer.

02:00 Voilà.

02:01 Donc là, en fait, c'est vraiment comme si on avait la déclaration de papier.

02:05 Alors, vous pouvez très bien utiliser ce formulaire et saisir les informations sur

02:10 le portail des impôts.

02:11 Vous voyez donc en fait, ici, il suffit de faire défiler, vous voyez, avec la flèche

02:15 bleue.

02:16 Voilà.

02:17 Donc, il suffit de faire défiler donc vraiment les feuilles.

02:19 Et là, vous voyez donc là, au niveau des ventes, donc là, il me reprend bien le chiffre

02:24 d'affaires.

02:25 Et là, en fait, j'ai bien, vous voyez donc, le montant de la TVA.

02:29 Alors, en plus, on verra comment on peut le vérifier.

02:31 Et après, pareil, je vais donc regarder.

02:34 Je vais voir pour la déductible.

02:37 Donc là, voilà.

02:38 Vous voyez qu'ici, après, on a la déductible.

02:40 Voilà.

02:41 Et donc du coup, vous voyez, il me dit que j'ai une TVA de 285 euros à payer.

02:46 Donc ça déjà, vous pouvez ressaisir à l'identique, eh bien, les informations sur

02:52 le portail des impôts.

02:53 Donc après, ça, si vous voulez quand même le vérifier, vous avez ici, vous voyez, justificatif

02:57 de TVA.

02:58 Donc quand on clique dessus, ce qui est bien, c'est qu'il va me donner le détail des écritures

03:04 qui correspond à ces montants.

03:05 Donc là, au moins, ça va vous permettre de vérifier.

03:07 Voilà.

03:08 Donc là, vous voyez, les 15 euros, c'est bien ma facture orange.

03:11 Et là, j'avais fait pas mal de factures de vente.

03:13 Voilà.

03:14 Donc là, après, eh bien, effectivement, il va me...

03:17 Donc j'avais bien 300 euros.

03:18 Voilà.

03:19 Donc là, je vois bien que les montants sont cohérents.

03:22 Voilà.

03:23 Et donc ça, en fait, on peut l'éditer.

03:25 Et après, effectivement, vous pouvez le...

03:28 Après, effectivement, le ressaisir sur les impôts.

03:31 Donc après, effectivement, on peut aller plus loin.

03:34 Alors moi, je ne pourrais pas le faire parce que je n'ai pas le...

03:36 Je dirais, après, l'outil de déclaration.

03:38 Mais alors, on peut valider la déclaration.

03:40 Et après, vous voyez, on a ici, télé-déclaration.

03:43 Alors, ce que je peux faire quand même, c'est ajouter.

03:45 Voilà.

03:46 Ici, en fait, au début, vous le faites en fichier test.

03:49 Donc là, en fait, on génère un fichier.

03:52 Donc là, quand on fait valider...

03:53 Voilà.

03:54 Vous voyez, c'est pour ça qu'il va me proposer après de la valider.

03:57 Donc voilà.

03:58 Donc là, en fait, il faut l'envoyer d'abord en mode test.

04:01 Et quand vous avez un retour des impôts, vous rouvrez la télé-déclaration.

04:04 Et après, vous la renvoyez en fichier réel.

04:06 Voilà.

04:07 Bon.

04:08 Mais là, c'est normal puisque là, je n'ai pas mis les informations.

04:10 Voilà.

04:11 Mais sinon, après, on fait, après ici, télétransmettre.

04:15 Et en fait, voilà.

04:16 Donc, vous voyez, il faut avoir aussi après le bien paramétré au niveau de l'intermediaire

04:24 ODI.

04:25 Voilà.

04:26 Et après, donc si c'est bon, en fait, on la rouvre.

04:28 Et en fait, après, vous la retélé-déclarer mais en mode réel.

04:35 Voilà.

04:36 Donc, c'est vrai qu'après, ce n'est pas très compliqué.

04:38 Une fois qu'on en est là, pour télé-déclarer la déclaration.

04:41 Et donc après, effectivement, eh bien ici, vous aurez 12 déclarations.

04:45 Voilà.

04:46 Et en fait, voilà.

04:47 Donc là, ce qui est bien, c'est qu'à tout moment, effectivement, c'est normal, vous

04:52 pouvez donc, alors vous pouvez très bien, la majorité des clients, en fait, ne le télé-déclare

04:57 pas.

04:58 Ils utilisent vraiment le formulaire de BP et ils le ressaisissent après à l'identique

05:04 sur le portail des impôts.

05:07 Voilà.

05:08 C'est ce qui est fait en général.

05:11 Nous allons voir maintenant donc une nouvelle thématique sur BP Quantapratique 2008 sur

05:16 les traitements extra comptables.

05:18 Et nous allons voir donc déjà un premier tutoriel sur ce qu'on appelle les réimputations.

EBP Compta pratic 2018 : la déclaration de TVA

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